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企业【质量】管理工作要点指导书(建材水泥混凝土商品砼的制造)
时间:2021/9/19 7:58:07 点击:416
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成为福建省企业市场信息、管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标。

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企业质量管理指导书

水泥的制造

 

各需质量  环境  安全 体系认证单位,请与我们联系:

中质协质量保证中心福州审核中心

福州市八一七北路81号五洲大厦8层(东街口)   fqac2012@126.com 

邮政编码:350001

 Tel: 0591- 87521316  87674019      Fax:0591-87674025

网址:www.fqac.org 

注: 请关注本清单提示法律法规的最新版本动态,随时获取法规和标准的最新版本。

------------------------------------------------------------

1、范围

本指导书在ISO9001-2000标准“4.1总要求”的基础上,结合水泥制造的特点,对标准第七章产品实现、第八章节中8.2.3过程的监视和测量,8.2.4产品的监视和测量、8.3不合格品控制等要求提出管理指导意见,适用于中心对水泥制造行业的管理工作。

2、引用文件

本作业指导书引用了下列标准和文件,所示版本均为有效版本。所有文件均会修订,使用文件的各方应考虑使用下列标准最新版本的可能性。

2.1 GB/T 19000-质量管理体系  基础和术语 (idt ISO9000)

2.2 GB/T 19001-质量管理体系  要求       (idt ISO9001)

3、定义

本专业审核作业指导书采用GB/T19000给出的术语和定义。

4、  产品/服务范围、特点与专业代码

4.1产品/服务范围:

水泥的制造。

4.2对应的专业代码:

16.01.01

4.3产品特性要点:

典型的水泥产品包括:硅酸盐/普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、油井水泥、白水泥、复合硅酸盐水泥、钢渣矿渣水泥、耐火水泥等等。

水泥产品的主要质量特性包括:

从事水泥生产的企业必须获得国家建材局颁发的生产许可证,并接受定期或不定期的抽查。

    水泥制造行业主要的设备/设施包括:

——原料系统:破碎机、粉磨机、烘干机、预均化设施、充足的原料库、生料库

——水泥烧成及制成系统:水泥窑(回转窑或立波尔窑)、成球机、粉磨机、水泥库/仓水泥均化系统、包装机等。

本行业主要的测量和监控设备(见附录)。

该行业对人员特殊资格要求主要包括:化验室主任为较特殊岗位,应具有相应专业的工程师以上职称,化验室检/试验人员须持证上岗,其他需持证岗位,如微机配料岗位、主机设备操作岗位。

不合格产品的表现形式举例如下:

——原料:主要考核其化学成分,如石灰石的钙、镁含量,粘土的SiO2含量,石膏的品位,煤的发热量,灰分及挥发份,水泥包装袋应符合相应的国标。当上述指标不能满足企业标准或国标时,均构成进货的不合格。

——过程产品:生料CaCo3滴定质超标,熟料游离CaO、立升重超标等均构成过程产品不合格。

——成品:强度不合格,安定性不合格及其他理化指标不在国标范围内均构成成品的不合格。

5、生产/服务流程

目前根据水泥烧成的窑型的不同,国内主要的生产工艺有两种:立窑和回转窑生产工艺。而对于回转窑生产工艺,又分为干法和湿法生产。其共同的产品实现过程流程如下图所示:

合同/协议

对顾客要求识别、确认

水泥配方设计

原燃材料、包装材料采购

进货检验/验证

顾客财产验证

原料破碎、烘干、入库/仓

生料配料计算配料及粉磨

生料入库/仓

生料入窑煅烧

熟料入库

水泥配方计算及配料

水泥粉磨

水泥入库/仓

水泥均化

水泥包装

发运、交付

  

6、关键质量活动

包括配方设计、入窑煅烧等方面。

7、关于删减的说明

水泥为典型的国标产品,属大指成熟产品的生产,通常可以对设计控制活动进行删减。除非在合同/协议中顾客提出的要求超出国标的指标。

对于生产配方、工艺等的设计和开发,属过程的设计和开发,也可纳入7.3的要求进行控制,按7.1的要求进行控制亦可。

水泥生产过程中极少涉及到顾客财产,在此种情况下,允许对标准的7.5.4条进行剪裁。

8、管理要点和审核方法

(以下条款号及标题名称与ISO/DIS9001-2000对应一致)

7.产品实现

7.1实现过程的策划

①      组织是否对产品实现所必须的过程进行了策划?

②      这些“必须的过程”是否按照标准7.2-7.6条款要求逐一策划?

③      策划过程中是否恰当利用了“允许的剪裁”这一原则?

④      对产品实现过程的策划结果的输出方式是否予以明确?如针对具体的产品、项目

或合同而形成的质量计划?

⑤      策划内容能否与组织的管理体系的其他要求相一致?

⑥      策划输出的内容中是否包括下述内容:

a)    质量目标和产品要求;

b)   针对相应产品所需建立的过程和文件,以及所需提供的资源和设施;

c)    验证、确认、监控、检验和试验活动,以及产品验收准则;

d)   对过程及其产品的符合性提供信任所必要的记录。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关要求的确定

①      组织是否已识别出顾客的所有要求,包括以文字形式规定下来的,如合同或协议

或口头方式提出的,如电话订货?

②      顾客的要求可能会延伸到产品交付及交付后的活动内容,是否予以识别?

③      产品本身应法律法规要求而由组织应承担的义务是否识别?

④      为本组织自身利益而附加的要求是否识别?

7.2.2与产品有关的要求的评审

①      组织是否已对顾客所有要求及本组织确定的附加要求在投标、接受合同或订单之

前实施评审?

②      评审的方式方法及组织形式是否适宜、有效?

③      评审结果能否确保?

a)    产品要求已得到明确规定;

b)   与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决;

c)    组织有能力满足规定的要求。

④      评审结果是否已由相关的授权人员认可?

⑤      是否保存了评审记录?

⑥      是否对顾客的口头方式的要求进行评审?

⑦      当产品要求发生变更时,是否将相关文件进行修改并将修改信息及时通知到有关

职能部门或人员?

7.2.3顾客沟通

①      组织是否就以下方面建立了与顾客沟通的渠道?

a)    产品信息;

b)   问询、合同或订单的处理,包括对其的修订;

c)    顾客反馈,包括投诉。

②      组织已实施了有效的沟通并能提供沟通的记录?

7.3设计和开发(过程的设计可开发)

7.3.1设计和开发策划

①      是否对每一项设计和开发活动进行了策划并实施控制?

②      是否对设计和开发过程的各个阶段予以规定并形成文件?

结合水泥产品设计活动特点,一个完整的设计过程可考虑:

 

产品开发建议

决策评审

初步配方确定、评审

工艺设计及评审

小样试制

小样鉴定

配方调整及评审

小批量试生产及评审

用户评价

产品确认

批量生产

 

③      各阶段应开展的评审、验证和确认活动及时间是否做出书面的安排,包括参加人

员?

④      承担设计开发人员的资格、职责权限是否明确规定?

⑤      为确保有效的沟通,确认哪些设计过程的接口关系?如信息传递渠道、传递方

式?

7.3.2设计和开发输入

①      设计和开发的输入是否形成文件?是否对其适宜性进行评审?

②      与产品要求有关的输入内容是否完整、清楚,如水泥性能的要求及指标,适用的

法律、法规要求,以前类似的设计配方的适用信息?

7.3.3设计和开发输出

①      设计和开发的输出是否形成文件?如产品规范、使用说明书、原材料采购要求、

生产工艺、检试验方法。

②      输出文件在发放前是否得到审批?其内容是否能对照设计和开发的输入对照进

行验证?

③      设计输出是否满足设计输入的要求并标明对安全和正常使用至关重要的产品特

性?

7.3.4设计和开发评审

①      是否按设计和开发计划的时间安排进行各阶段设计和开发评审并形成评审结果

及评审后续措施的记录?

②      通过评审是否评价了设计满足要求的能力?

③      参加评审的人员是否包括与所评审的设计和开发阶段有关职能的代表?

④      理滞识别出需要采取措施的问题?

7.3.5设计和开发验证

①          是否进行了设计和开发的验证?验证的结果是否能确保输出满足输入的要求。

②          是否采取不同的方式进行验证,如:

a) 试验或试用;

b) 数据推算;

c) 实物对比。

③          验证结果及所采取的措施是否予以记录并保存?

7.3.6设计和开发确认

①          设计和开发确认是否按计划进行并保存有关记录?

②          确认是否针对产品进行并按照所有规定的或已知预期使用要求进行?

③          对确认中存在的问题是否采取措施进行解决?

7.3.7设计和开发更改的控制

①          是否对水泥产品设计和开发的更改因素进行识别?如配言更改、原材料的借用?

②          是否对更改予以记录?

③          设计和开发更改是否经过了适当的评审、验证和确认并在更改实施前得到授权人

员的批准?上述活动是否予以记录?

7.4采购

7.4.1采购控制

①      组织是否依据原燃材料的重要程度及对产品生产过程及水泥成品的影响策划了

对供方的不同控制方式?

②      是否对供方进行能力评价并建立了文件化的选择、评价的准则?

③      是否已实施评价并记录了评价结果?

④      如何对已评价合格的供方进行后续管理?

7.4.2采购信息

①      采购依据哪些文件进行?

②      采购文件的内容是否针对采购产品特点考虑了如下内容?

a)    应执行的标准、规范或组织的技术文件名称、适用版本;

b)   对产品加工过程中的人员资格、设备、检验要求;

c)    需要供方的质量管理体系要求。

③      采购文件发放前是否由授权人员审批其适宜性?

7.4.3采购产品的验证

①      是否对采购产品规定了检验或验证的方法并实施?

②      如果存在组织或其顾客到供方现场实施验证的情况,如对水泥原料矿山现场查看

及取样,是否在有关采购合同中对验证的安排和产品放行的方法作出了规定?

7.5生产和服务的动作

7.5.1生产和服务的运作控制

①      是否对水泥生产过程中的各阶段的产品,如生料、熟料、出磨水泥、出厂水泥的

特性作出明确的规定并配备到相应的部门或人员?

②      对影响产品质量的生产和服务环节是否编制了作业指导书并下发?

③      是否对生产和服务的完成提供了适当的设备以保证产品和服务的实现?如必要

的供干设备、均化设施、成品库房?

④      为确保生产的稳定进行而使用了哪些测量和监控装置?如微机配料系统、各阶段

产品的分析试验手段等。

⑤      是否已按照质量控制计划或有关文件规定实施监控和测量活动?

⑥      是否对产品放行、交信及交付后的活动做出规定并实施?

7.5.2产品和服务运作过程的确认

①      某些生产过程和结果不能由后续的测量或监控加以验证,如烧成工序,组织是否

予以识别出来?

②      是否对上述过程的能力进行了确认并建立了合格能力的制定方法和准则?包括:

a)    批准程序;

b)   对设备能力和人员资格的鉴定,如水泥窑、看火工;

c)    对生产过程应制定文件化的作业文件和程序;

d)   建立对生产过程记录的要求,如烧成岗位记录,看火工的资格鉴定记录;

e)    哪些情况需对过程能力重新确认。

7.5.3标识和可追溯性

①      是否规定了对水泥生产和服务全过程产品标识的方法?

②      标识方法是否适宜?如标牌、库号、仓号、试样编号?

③      各阶段产品的检验试验状态的标识方法是否明确?

④      是否规定了产品可追溯要求的场所并确保产品的唯一性标识以便实现可追溯

性?如水泥包装袋上的生产批号、水泥封存样的编号?

7.5.4顾客财产

①      在特殊情况下,当出现顾客提供的物资(如包装袋)时,组织是否对该物资规定

了标识、验证、保护和维护的方法并予以实施?

②      顾客物资如果出现丢失、损坏或不适用的情况时如何做好记录并与顾客取得联

系?

7.5.5产品防护

①      已办理出厂的水泥是否提供了防止其质量受损害的防护措施?

②      水泥有效场地是否防雨防潮,有效区域及其外包装的标识是否与所装品种、标号

相一致?

③      水泥用包装物是否符合国家标准?包装重量是国标要求范围内?

④      水泥搬运过程能否保证不破袋、不受雨淋?

7.6监控和测量装置的控制

①      是否已根据监控和测量的任务已识别并配备了所必须的测量和监控装置以确保

产品符合规定要求?

②      化验室是否已配齐所需的水泥成套检试验仪器、设备(如化学分析、物理检验)

并满足所需的测量能力?

③      所有检验测量和试验装置是否定期或在使用前进行校准和调整?

④      是否对标准状态进行标识并保存校准结果?

⑤      如何防止调整失误而使测量结果失效?

⑥      如何防止在搬运、维护和贮存期间损坏或更改(★)?

⑦      当发现偏离校准状态时,是否对以往的监控和测量结果的有效性进行评价并予以

记录并对涉及的产品确认其影响范围以便采取适当的措施,如追回?

⑧      是否考虑了对用于测量和监控所使用的软件系统的能力进行确认?如微机配料

系统、自动全分仪装置?何时需重新确认其能力?

8.2.3过程的监控和测量

①      是否策划了对过程能力进行确认的方法?

②      在实施过程能力确认发现过程不合格时,是否采取了必要的纠正和预防措施以确

保产品的符合性?

8.2.4产品的监控和测量

①      是否对各过程阶段产品的特性进行监控和测量的策划?

②      是否建立的文件化的检验和试验文件并实施进货检验,过程产品检验和最终产品

检验?

③      是否建立了检验试验记录?记录中是否已明确了产品放行的责任者,如出厂水泥

通知单的批准人?

④水泥出厂前必须得到哪些检验试验结果?

 

9、适用的法规及其他要求

1)规程、规定、办法等

序号

法规名称

发布机构

实施日期

1

立窑水泥企业质量管理规程

国家建材局

1987-08-01

2

旋窑水泥企业质量管理规程

国家建材局

1989-10-19

3

水泥原料矿山管理规程

国家建材局

1991-06-22

4

水泥生产企业化验室基本条件

国家建材局

1990-01-19

5

重点水泥企业产品质量监督检验办法

国家建材局

1989-10-19

6

水泥企业工艺管理规程

国家建材局

1980-10-25

7

出口水泥质量管理办法

国家建材局、外经部

1990-07-04

8

关于《出口水泥质量管理办法》的补充说明

国家建材局、外经部

1992-01-24

9

GB175-92、GB1344-92第一号修改单

国家技术监督局

1995-12-01

10

通用水泥产品质量认证条件

中国水泥产品认证委

1995-04-26

11

地方水泥质量检验工作管理试行办法

国家标准局、国家建材局、农牧渔业部

1983-06-07

12

水泥机械化立窑安全生产规程

国家建材局

1990-01-08

13

GB4915-85水泥工业污染物排放标准

国家环境保护局

1985-08-01

14

GB5984-86立窑水泥厂防尘技术条件

国家标准局

1987-04-01

15

建材工业节能技术政策大纲(水泥部分)

国家建材局

1992-10-15

 

2)产品及试验方法标准

序号

标准编号

标准名称

实施日期

1

GB175-92

硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

1993-06-01

2

GB176-87

水泥化学分析方法

1988-02-01

3

GB177-85

水泥胶砂强度检验方法

1985-10-01

4

GB178-77

水泥强度试验用标准砂

1979-07-01

5

GB199-90

快硬硅酸盐水泥

1991-10-01

6

GB200-89

中热硅酸盐水泥 低热矿渣硅酸盐水泥

1989-12-01

7

GB201-81

高铝水泥

1981-10-01

8

GB203-94

用于水泥中的粒化高炉矿渣

1995-06-01

9

GB205-81

高铝水泥化学分析方法

1981-10-01

10

GB207-63

水泥比表面积测定方法

1964-04-01

11

GB208-94

水泥密度测定方法

1995-06-014

12

GB748-83

抗硫酸盐硅酸盐水泥

1984-07-01

13

GB749-65

水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法

1966-07-01

14

GB/T750-92

水泥压蒸安定性试验方法

1993-06-01

15

GB751-81

水泥胶砂干缩试验方法

1981-10-01

16

GB1344-92

矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥

1993-06-01

17

GB1345-91

水泥细度检验方法(80μm筛筛析法)

1992-03-01

18

GB1346-89

水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

1989-12-01

19

GB1596-91

用于水泥和混凝土中的粉煤灰

1992-03-01

20

GB2015-91

白色硅酸盐水泥

1992-01-01

21

GB2022-80

水泥水化热试验方法(直接法)

1981-01-01

22

GB2419-94

水泥胶砂流动度测定方法

1995-06-01

23

GB2420-81

水泥抗硫酸盐侵蚀快速试验方法

1981-10-01

24

GB2847-81

用于水泥中的火山灰质混合材料

1982-08-01

25

GB2938-82

低热微膨胀水泥

1982-07-01

26

GB2939-82

水泥颗粒级配测定方法

1982-07-01

27

GB3183-82

砌筑水泥

1983-05-01

28

GB3350.1-82

水泥物理检验仪器 胶砂搅拌机

1983-10-01

29

GB3350.2-82

水泥物理检验仪器 胶砂振动台

1983-10-01

30

GB3350.3-82

水泥物理检验仪器 电动抗折试验机

1983-10-01

31

GB3350.4-82

水泥物理检验仪器 抗压夹具

1983-10-01

32

GB3350.5-82

水泥物理检验仪器 胶砂试模

1983-10-01

33

GB3350.6-82

水泥物理检验仪器 净浆标准稠度与凝结时间测定仪

1983-10-01

34

GB3350.7-82

水泥物理检验仪器 标准筛

1983-10-01

35

GB3350.8-89

水泥物理检验仪器 水泥净浆搅拌机

1989-12-01

36

GB4131-84

水泥命名原则

1985-01-01

37

GB4179-84

水泥回转窑热平衡、热效率、综合能耗计算方法

1985-01-01

38

GB4412-84

机械化水泥立窑热工测量方法

1985-03-01

39

GB4413-84

机械化水泥立窑热工计算

1985-03-01

40

GB5483-85

用于水泥中的石膏和硬石膏

1986-07-01

41

GB5484-85

石膏和硬石膏化学分析方法

1986-07-01

42

GB5947-86

水泥定义和名词术语

1986-12-01

43

GB6645-86

用于水泥中的粒化电炉磷渣

1987-07-01

44

GB8047-87

水泥比表面积测定方法(勃氏法)

1988-02-01

45

GB9774-88

水泥包装用袋

1989-05-01

46

GB9964-88

水泥原料易磨性试验方法

1989-07-01

47

GB9965-88

水泥生料易烧性试验方法

1989-07-01

48

GB10238-88

油井水泥

1989-10-01

49

GB12573-90

水泥取样方法

1991-10-01

50

GB12957-91

用作水泥混合材料的工业废渣活性试验方法

1992-03-01

51

GB12958-91

复合硅酸盐水泥

1992-03-01

52

GB/T12959-91

水泥水化热测定方法(溶解热法)

1992-03-01

53

GB/T12960-91

水泥中矿渣掺加量测定方法

1992-03-01

54

GB/T12961-91

水泥中火山灰质混合材料或粉煤灰掺加量测定方法

1992-03-01

55

GB13590-92

钢渣矿渣水泥

1993-06-01

56

GB13693-92

道路硅酸盐水泥

1993-06-01

57

JC77-65

水玻璃型耐酸水泥

1966-01-01

58

JC85-65

低钙铝酸盐耐火水泥

1966-04-01

59

JC86-65

特快硬矾土水泥

1966-04-01

60

JC214-91

自应力铝酸盐水泥

1992-06-01

61

JC218-79

硅酸盐自应力水泥(制管用)

1980-03-01

62

JC236-81

高铝水泥-65

1981-03-01

63

JC311-82

明矾石膨胀水泥

1982-07-01

64

JC313-82

膨胀水泥膨胀率试验方法(代替JC156-68部分;JC159-68部分;建标55-61附件)

1982-07-01

65

JC314-82

快凝快硬硅酸盐水泥

1982-12-01

66

JC416-91

快硬高强铝酸盐水泥

1991-11-01

67

JC417-91

用于水泥中的粒化铬铁渣

1991-11-01

68

JC418-91

用于水泥中的粒化高炉钛矿渣

1991-11-01

69

JC419-91

型砂水泥

1991-11-01

70

JC/T420-91

水泥原料中氯的化学分析方法

1991-11-01

71

JC/T421-91

水泥胶砂耐磨性试验方法

1991-11-01

72

JC435-91

快硬铁铝酸盐水泥

1992-06-01

73

JC436-91

膨胀铁铝酸盐水泥

1992-06-01

74

JC437-91

自应力铁铝酸盐水泥

1992-06-01

75

JC/T452-92

水泥质量分等原则

1993-01-01

76

JC453-92

自应力水泥物理检验方法

1993-01-01

77

JC454-92

用于水泥中的粒化增钙液态渣

1993-01-01

78

JC/T455-92

水泥生料球性能测定方法

1993-01-011990-12-01

79

ZBQ01001-90

水泥能耗等级定额

1986-01-01

80

ZBQ11002-85

特快硬调凝铝酸盐水泥

1986-01-01

81

ZBQ11003-86

I型低碱度硫铝酸盐水泥

1987-01-01

82

ZBQ11004-86

水泥强度快速检验方法

1987-12-01

83

ZBQ11005-87

快硬硫铝酸盐水泥

1987-12-01

84

ZBQ11006-87

自应力硫铝酸盐水泥

1987-12-01

85

ZBQ11007-87

膨胀硫铝酸盐水泥

1987-12-01

86

ZBQ11008-88

磷渣硅酸盐水泥

1988-11-01

87

ZBQ11009-88

无收缩快硬硅酸盐水泥

1989-05-01

88

ZBQ12001-84

掺入水泥中的回转窑窑灰

1985-07-01

 

附录:检验、测量和试验设备主要技术要求和校准周期

序号

设备名称

主要技术要求

校检周期

1

抗压试验机

30kN压力机度盘一级的最小刻度不大于0.2kN

12个月

2

抗折试验机

灵敏度:端点放一克砝码时,端点下降距离应大于支点到端点距离的2%,改制后标码最小刻度不大于0.01Kn

12个月

3

胶砂振动台

振幅范围:0.85±0.05mm,振动定时:120s,刹车定时:约5s

12个月

4

分析天平

精度0.1mg(万分之一),最大称量100g以上

12个月

5

托盘天平

分度值0.1g

12个月

6

抗折夹具

对比允许差:与校准抗折夹具允许差≤±5.0%

6个月

7

抗压夹具

对比允许差:与校准抗压夹具允许差≤±3.0%

6个月

8

胶砂搅拌机

间隙范围:搅拌叶与锅底、锅壁间隙1.5±0.5mm,搅拌时间:180±5s

6个月

9

净浆搅拌机

间隙范围:搅拌翅与锅底锅壁间隙0.2~0.5mm,搅拌时间300±5s

6个月

10

流动度跳桌及附件

圆盘跳动落距:10±0.1mm,振动总重量3.45±0.02g,胶砂流动度标准样检验流动度在允许范围内

6个月

11

水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪

滑动部分总重量:试锥(或试针)与金属棒总重量300±2g

3个月

12

索氏比面积仪

用标准粉对仪器进行检验,允许差不超过2.0%

6个月

13

水泥细度标准筛

用标准粉对比筛余允许差不超过10.0%

1个月

14

胶砂三联试模

宽度范围40mm,高度范围:40+0.10mm,重量6~6.5kg

6个月

15

养护池

水温20±1℃,每天至少记录二次,养护水14天换1次

每天检查

16

养护箱

相对湿度>90%,温度20±3℃

每天检查

17

微机材料系统

用于生料配料及水泥配料的自动控制

按企业规定

 

采砂  信息的搜索结果

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