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审核记录中经常出现的问题、严重问题 组长
时间:2020/7/3 15:43:37 点击:230
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成为福建省企业市场信息、管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标。

审核记录中经常出现的问题、严重问题

 

特别提示:

本文中出现红色字为审核认可评定中严重不合格的事项,认证机构直接评为C级!!!

 

1.   2个分现场的审核,但没有分别记录。

2.  审核记录过于简单、记录可追溯性不足,不能充分说明审核过程并支持审核结论:

3.  *生产部缺少生产过程7.5、7.6审核记录,A审核员的审核记录中没有三车间的现场审核记录(专业条款7.5.1、7.5.2)。技术部缺少7.3、7.4审核记录、漏7.1条款审核记录,品质部的审核记录缺少8.2.3、8.2.4条款相关的内容。

4.  升级改造项目2016年6月投产,未收集环保验收合格的报告。(没有相关记录)

5.  缺少对环境、职业健康安全管理体系4.5.2合规性评价的审核记录。

6   对领导层的审核:根据审核计划的策划,审核记录应有对应的描述和评价 

 

点击下载:审核计划中经常出现的问题、严重问题.doc


审核记录近期常见问题(2020.7)

 

 CNAS-TRC-003:2008《现场审核记录指南》,以及中心 2019 年 11 月 2019 版审 核套表的相关培训中,传达并强调了现场审核时审核记录的相关要求,应严格执行。

1   对领导层的审核:根据审核计划的策划,审核记录应有对应的描述和评价。


2   环境管理体系:宜突出对重要环境因素的评价和控制、应急管理、动力设施系 统、能源供给系统、污染物治理设施等相关审核信息的记录;取得排污许可证的,或环评批 复有排放总量指标的,还应在现场审核时收集复核年度排放总量衡算结果与排放总量的比对 结果,在审核记录中确认组织的排放总量是否达标;当出现异常或紧急情况,环保设施不能 运行时,企业采取的应急准备和响应措施的控制方式和有效性,应予以关注和相应描述及评 价。


3. 能源管理体系:应对影响能源绩效改进的风险与机遇、以及风险解决措施的具 体情况在相关部门和区域有相应的审核内容,并评价这些风险措施有效性的审核证据的记录; 关注是否存在高耗能淘汰设备、经济运行指标值及相关变量的抽样审核证据。

 3.食品安全管理体系/HACCP:审核记录中对 HACCP 计划的确认对受审核方的内部 沟通和与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通是否适宜的审查安排。CCP 控制的内容,应 与对应的认证产品显著危害一致,具体到覆盖的产品类型,关注 HACCP 计划的可操作性。



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(内审员、外审员)

作者:Admin 来源:FQAC
    
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